Skip to main content

SCIM 

Sistem de Control Intern Managerial

Plan privind activitatea de consultanţă pentru implementarea prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018 referitor la Sistemul de Control Intern Managerial pentru anul 2025.

EtapăActivitate desfășuratăParticipanți
1

Prezentarea prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018:

  • Consultanță privind emiterea/ actualizarea documentelor de bază (dispoziția/ decizia de emitere/ actualizare a comisiei de monitorizare a SCIM si a Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei, nominalizarea responsabililor cu riscurile, etc.);
  • Elaborarea Programului de implementare şi dezvoltare anuală a SCIM;
  • Stabilirea/ reevaluarea obiectivelor generale şi specifice și a indicatorilor de performanță/ proces;
  • Inventarierea/ actualizarea activităților procedurabile;
  • Inventarierea anuală a funcţiilor sensibile și a factorilor de risc, registrul riscurilor la corupție, plan de gestionare a riscurilor;
  • Inventarierea/ actualizarea situațiilor de întrerupere a activității si a planului de măsuri privind continuarea activității.
  • Reprezentant ofertant
  • Şefii/ responsabilii de compartimente
  • Comisia de monitorizare a SCIM
2

Consultanţă privind:

I. Managementul riscurilor care presupune elaborarea următoarelor documente, după caz

  • formularul de alertă la risc şi formularul de urmărire a riscului;
  • registrul de riscuri pentru compartimentele de la primul nivel de conducere;
  • registrul de riscuri la nivelul entităţii publice;
  • profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;
  • raportul anual al conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor;
  • planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative;
  • informarea către conducătorul entităţii publice privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii publice.

II. Întocmirea/actualizarea Codului de etică și integritate al instituției, elaborare/actualizare proceduri de etică și integritate.

  • Reprezentant ofertant
  • Şefii/ responsabilii de compartimente
  • Comisia de monitorizare a SCIM
  • Consilierul de etică
  • Responsabilii cu riscurile
3

Consultanţă privind:

  • Elaborarea si actualizarea procedurilor documentate (sistem și operaționale);
  • Autoevaluare SCIM prin întocmirea chestionarelor și a situațiilor centralizatoare;
  • Întocmirea rapoartelor referitoare la monitorizarea SCIM;
  • Întocmirea PV/ minutelor Comisiei de monitorizare a SCIM;
  • Întocmirea rapoartelor anuale de evaluare a SCIM.
  • Reprezentant ofertant
  • Şefii/ responsabilii de compartimente
  • Comisia de monitorizare a SCIM